企业内部控制规范手册

章节摘录

版权页：   公司应确立专卖店经营“引进来，走出去”的功能定位。专卖店不仅承担着吸引顾客到店内实现零售，还要以专卖店为根据地积极主动走出去，依托小区、家装工装渠道人员，进行多元化渠道开发，总部对应成立相应管理职能给予指导与支持，确保专卖店更好的生存与发展。 合作工厂是以铝门为基础，积极运用参股、控股、自营、合作等方式投资中国北方乃至全国相关的铝门制造及配套企业，按计划推进合作加盟发展。 在具体实施中，公司应抓住铝门市场拓展辐射面窄的契机，以北京××门业为依托，提高公司铝门业务市场占有率，完善铝门技术配套服务，进一步提升公司的综合竞争力。 （1）巩固和发展现有公司分销渠道。 在原有铝门业务的基础上，积极拓展分销渠道，提高铝门业务的盈利水平，加快合作加盟项目的建设。 （2）完善铝门产品结构调整，提升产品质量，增强市场竞争能力。 （3）确保材料采购供应，积极酝酿北方铝型材厂建设项目。 （4）完善北京×x示范厂建设，力争在3个月内达标。 5.营销服务战略 公司应不断完善服务的标准化、规范化。公司服务战略分为两个维度，一为专卖店经营的售前、售中、售后服务；二为从订单、测量到安装的售后服务。 从售前、售中到售后为客户提供优质的服务，尤其是及时处理客户投诉及售后服务问题。各部门有自己的服务承诺，以确保每位员工在各自的岗位上担负起应尽的职责，从而提高客户服务的标准化程度。定期进行客户满意度调查（至少每年一次），对客户满意度、客户流失率、客户向心力、客户离心力等问题进行调查，以掌握客户需求的变化，提高公司为客户创造价值的能力；弄清消费者对现有产品的满意之处和不满意之处，了解潜在消费者没有加入消费的顾虑和问题并迅速改进与完善。 同时，将信息化系统导入客户管理，调配专业的营销服务人才组成客服团队，重视客户资源的维护、积累、开发和利用，提升客服在公司的定位，实现售前、售中监控，售后定期维护的全过程服务，随时解答客户提出的疑问，使客户服务成为公司强有力的竞争王牌，并通过客户口碑的良性循环，培养一批忠诚度较高的客户群体。 （三）公司文化战略 1.公司使命 以优质的内门产品和完善的服务为先导，提供系统的家居用品解决方案，搭建良好的共赢平台，通过精诚合作，铸就卓越的家居品牌。 2.公司价值观 公司坚持精诚合作、优质服务、实现共赢的价值观。 3.公司精神 （1）团结协作、善始善终、行动第一。 （2）创新务实、拼搏奋斗、成果分享。 （四）人力资源管理战略 （1）建立强有力的营销团队。 （2）储备人才并做好人才梯队建设。 （3）培养或引进一批专业的管理人才与技术人才。 （4）规划员工的职业生涯，让老员工在公司内部岗位合理流动。 （5）不断提升员工满意度，留住人才，创造人才。 （6）建立科学可行的员工晋升通道，提升员工的个人价值。 （7）健全公司薪酬及劳动保障体系，科学用人、育人。 （8）完善组织架构，明确岗位职责，实现分工合理、高效协作。

内容概要

姜涛，硕士在读，会计师，具有23年的财务会计管理经验。曾在中国石化国际事业有限公司财务处从事进出口结算工作，曾任中国石化物资装备部(国际事业公司)财务处资金组组长、购进组组长、审核组组长、会计主管等职，现任中国石化化工销售有限公司财务处会计主管。

    孟庆宇，硕士（企业管理专业，财务管理方向），中级会计师，具备多年企业财务管理和资本运营工作经验，曾担任国药药材股份有限公司财务部会计主管、财务经理助理、黑龙江国药药材有限公司财务经理、财务总监等职务，现任中国药材公司（国药药材股份的上级公司）投资管理部资本运营主管。

书籍目录

第1章  企业内部控制规范——组织架构第2章  企业内部控制规范——发展战略第3章  企业内部控制规范——人力资源第4章  企业内部控制规范——社会责任第5章  企业内部控制规范——企业文化第6章  企业内部控制规范——资金活动第7章  企业内部控制规范——采购业务第8章  企业内部控制规范——资产管理第9章  企业内部控制规范——销售业务第10章  企业内部控制规范——研究与开发第11章  企业内部控制规范——工程项目第12章  企业内部控制规范——担保业务第13章  企业内部控制规范——外包业务第14章  企业内部控制规范——财务报告第15章  企业内部控制规范——预算第16章  企业内部控制规范——合同管理第17章  企业内部控制规范——内部信息传递第18章  企业内部控制规范——信息系统附录1附录2

作者简介

姜涛和孟庆宇编著的《企业内部控制规范手册（第2版）》对企业内部控制中的人员责任划分、事项开展流程等内容进行了详细的叙述，具体包括组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、预算、合同管理、内部信息传递、信息系统共18类内部控制工作事项的规范设计。

    《企业内部控制规范手册（第2版）》适合企业构建、评估、规范、优化内部控制系统时参考使用，也适合管理咨询师、培训师、会计师、高校相关专业师生，以及其他想要掌握企业内部控制规范知识的人士阅读。



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图书封面

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